Registre de preuves
Suivez les éléments attendus pour rendre le dossier exploitable par juridique, GRC et audit.
| Preuve | Phase | Owner | Statut |
|---|---|---|---|
| Système de gestion des risques | design | Compliance | |
| Mesures de supervision humaine | operate | Operations | |
| Canal de contestation ou recours humain | operate | Legal | |
| Gouvernance données et représentativité | design | Data |